2018年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.安庆市红十字会2018年财政拨款收支预算总表

2.安庆市红十字会2018年一般公共预算支出预算表

3.安庆市红十字会2018年一般公共预算基本支出预算表

4.安庆市红十字会2018年政府性基金预算支出预算表

5.安庆市红十字会2018年国有资本经营预算支出预算表

6.安庆市红十字会2018年收支预算总表

7.安庆市红十字会2018年收入预算总表

8.安庆市红十字会2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

(一)贯彻国家、省红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我市红十字会工作发展规划、实施计划并负责组织实施。

(二)按照《中国红十字会章程》的要求，依法指导全市各级红十字会工作。

（三）开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

（四）开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及防病、防灾知识；按照国家和省红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。

（五）在上级红十字会的领导下，依法开展与国外红十字组织及港、澳、台红十字会组织合作与交流活动。

（六）组织管理全市红十字志愿者队伍；开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（七）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，建设和管理“中国造血干细胞捐献者资料库安徽分库安庆工作站”。组织开展遗体（器官）捐献工作。

（八）完成市政府和上级红十字会交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

安庆市红十字会2018年度部门预算包括会本级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2018年度主要工作任务

安庆市红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻落实新修订的《中国红十字会法》，求真务实，扎实推进各项业务工作。一是抓好应急救护培训工作，普及红十字应急救护知识；二是开展救助工作，继续做好“天使阳光基金”“小天使基金”申报及博爱在江淮99光明救助行动等人道救助工作；三是加强备灾救灾体系建设；四是逐步开展志愿服务工作，加强志愿者队伍建设与管理；五是加大宣传力度，广泛传播红十字精神；六是加强红十字基层组织建设；七是继续做好参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，以及参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市红十字会2018年财政拨款收支预算78.46万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款78.46万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入78.46万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务0万元，占0%；社会保障和就业支出70.88万元，占90.3%；医疗卫生支出3.35万元，占4.3%；住房保障支出4.23万元，占5.4%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。

安庆市红十字会2018年一般公共预算财政拨款78.46万元，比2017年增加13.56万元，增长20.9%，增加原因主要是2018年调入1名参照公务员管理的工作人员，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

社会保障和就业支出70.88万元，占90.3%；医疗卫生支出3.35万元，占4.3%；住房保障支出4.23万元，占5.4%。具体情况如下：

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算70.88万元，比2017年财政拨款预算增加11.78万元，增长19.9%，增长原因主要是调入1名参照公务员法管理的工作人员，人员经费增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算7.39万元，主要用于用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。“行政运行（红十字事业）”预算50.99万元，主要用于保障会机关正常运转的基本支出；“其他红十字事业支出”预算12.50万元，主要用于会机关开展业务的项目支出。

2.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算3.35万元，比2017年财政拨款预算增加0.79万元，增长30.9%，增长原因主要是人员及医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算3.35万元，主要用于会机关医疗保障方面的支出。

3.“住房保障支出”2018年财政拨款预算4.23万元，比2017年财政拨款预算增加0.99万元，增长30.6%，增长原因主要是人员及住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算4.23万元，主要用于会机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市红十字会2018年一般公共预算基本支出65.96万元，其中：

工资福利支出52.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出10.73万元，主要包括：印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助2.83万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

安庆市红十字会2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

安庆市红十字会2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，安庆市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市红十字会2018年收支总预算78.46万元，收入来源为一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2018年收入预算情况说明

安庆市红十字会2018年收入预算78.46万元，其中：一般公共预算拨款收入78.46万元，占100%，比2017年预算增加13.56万元，增长20.9%，增长原因主要是调入1名参照公务员法管理的工作人员，人员经费增加。

八、关于2018年支出预算情况说明

安庆市红十字会2018年支出预算78.46万元，比2017年预算增加13.56万元，增长20.9%，增长原因主要是调入1名参照公务员法管理的工作人员，人员经费增加。其中，基本支出65.96万元，占84.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出12.50万元，占15.9%，主要用于“三救三献”业务工作等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

    安庆市红十字会2018年机关运行经费财政拨款预算16.82万元，主要用于保障会机关为维持机关运行的购买货物和服务的资金，包括印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、培训费以及其他费用等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

安庆市红十字会2018年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

安庆市红十字会各单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备*台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

安庆市红十字会2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费：机关运行经费指指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。