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预决算和“三公经费”专栏
安庆市红十字会2016年部门决算情况
发布时间:2017-08-30 | 来源: | 点击:1983次
  

一、部门主要职能

()贯彻国家、省红十字会工作的有关法律、法规和政策,研究拟定我市红十字会工作发展规划、实施计划并负责组织实施。

()按照《中国红十字会章程》的要求,依法指导全市各级红十字会工作。

 (三)开展救灾备灾工作,在自然灾害和突发事件中,协助政府实施赈灾救援。

(四)开展人道领域内的社区服务和社会公益活动;组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作,普及防病、防灾知识;按照国家和省红十字会的部署,参加国际人道主义救援工作。

(五)在上级红十字会的领导下,依法开展与国外红十字组织及港、澳、台红十字会组织合作与交流活动。

(六)组织管理全市红十字志愿者队伍;开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(七)依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定,推动无偿献血工作,建设和管理“中国造血干细胞捐献者资料库安徽分库安庆工作站”。组织开展遗体(器官)捐献工作。

(八)完成市政府和上级红十字会交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,安庆市红十字会2016年度部门决算只包括会本级决算,无下属单位。与预算比较,增加0户。

纳入安庆市红十字会2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市红十字会本级

三、安庆市红十字会2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计72.59万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计72.59万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加14.89万元,增长25.8%,主要原因:一是人员经费调整;二是依据政策调整工作人员工资标准,同时按规定调整社会保障缴费及住房公积金等。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计72.59万元,其中:财政拨款收入72.59万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计72.59万元,其中:基本支出60.09万元,占82.8%;项目支出12.5万元,占17.2%;经营支出0万元,占0%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计72.59万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计72.59万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加14.89万元,增长25.8%,主要原因:一是人员经费调整;二是依据政策调整工作人员工资标准,同时按规定调整社会保障缴费及住房公积金等。

 (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出72.59万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加14.89万元,增长25.8%。主要原因是:一是人员经费调整;二是依据政策调整工作人员工资标准,同时按规定调整社会保障缴费及住房公积金等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)0万元,占0%;文化体育与传媒(类)0万元,占0%;社会保障和就业(类)56.97万元,占78.5%;医疗卫生与计划生育(类)12.65万元,占17.4%;住房保障支出2.96万元,占4.1%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为62.93万元,支出决算为72.59万元,完成年初预算的115.4%。决算数大于预算数。主要原因是:一是本级财政部门追加争先创优考核奖、副市长资金安排、文明城市奖励费及十三个月津贴,二是工资自然增长津补贴提标,三是机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中基本支出60.09万元,占82.8%;项目支出12.5万元,占17.2%。具体情况如下:

 1.社会保障和就业(类)

红十字事业(款)年初预算56.97万元,决算56.97万元完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

行政运行(项)年初预算36.47万元,决算36.47万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

一般行政管理事务(项)年初预算3万元,决算3万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

其他红十字事业支出(项)年初预算17.5万元,决算17.5万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)

 医疗卫生与计划生育管理事务(款)年初预算10.31万元,决算10.31万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

行政运行(项)年初预算10.31万元,决算10.31万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

医疗保障(款)年初预算2.34万元,决算2.34万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

  行政单位医疗(项)年初预算2.34万元,决算2.34万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3.住房保障支出(类)

  住房改革支出(款)年初预算2.96万元,决算2.96万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

  住房公积金(项)年初预算2.96万元,决算2.96万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。


(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出60.09万元,其中人员经费52.05万元,主要包括:基本工资13.07万元、津贴补贴15.42万元、奖金1.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.93万元、其他社会保障缴费2.52万元、其他工资福利支出0.20万元、奖励金8.64万元、住房公积金5.94万元;公用经费8.04万元,主要包括:办公费3.53万元、会议费2.43万元、公务接待费0.94万元、工会经费0.63万元、公务用车运行维护费0.5万元等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安庆市红十字会2016年度没有政府性基金收入和支出”。

()其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度安庆市红十字会机关运行经费8.04万元,与2015年相比,增加3.5万元,增长129.7%,增长的原因:红会人员增加及其他交通费。主要用于保障单位正常业务运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度安庆市红十字会未安排政府采购预算,未进行政府采购。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,安庆市红十字会按照公车改革政策要求,安庆市红十字会的1辆公务用车已移交公车办,没有国有资产占有使用情况。单位价值50万以上的通用设备0台,单价100万以上的专用设备0台。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016年,安庆市红十字会没有项目进行预算绩效管理。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.
机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

2016年市红十字会决算公开报表


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